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| Es una aplicación administrativa - contable desarrollado para todo tipo corporación, de fácil uso e integración orientando al esquema organizacional de las empresas de mediano y gran nivel operativo.
Desarrollado en Clarion. | |
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Características
Maneja múltiples empresas y sucursales, así como también ilimitados tipos de monedas con conversión al cambio del día.
La mayoría de sus módulos se encuentran totalmente integrados entre sí, y generan automáticamente transferencias contables de todos sus movimientos al módulo de contabilidad.
Permite mantener el control de los usuarios asignándoles una clave única y un nivel de acceso especifico.
Posee manejador de reportes, dando la libertad de que el usuario final, pueda crear y o modificar sus reportes de acuerdo a sus necesidades administrativas.
posee guía telefónica.
Maneja control de asistencia.
Para las empresas que son agentes de retención de IVA, emite y controla los comprobantes emitidos al proveedor.
Posee manuales y ayudas en línea para el usuario final.
Esta desarrollada totalmente bajo el ambiente Windows, lo cual permite a los usuarios una fácil operación de la misma, ya que está adaptada de una forma estándar al manejo de las aplicaciones en general bajo dicho sistema operativo. |
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|  | | Activos Fijos
Diseñado para ejercer un control ágil y dinámico de los activos fijos de la empresa, contemplando aspectos operativos, administrativos y contables.
Los activos pueden ser agrupados según el criterio deseado, cada uno de ellos lleva un registro detallado de sus características, fecha de adquisición, ubicación física.
Realiza los cálculos de depreciación según los porcentajes o tiempos definidos por el usuario y el período que se encuentre abierto.
Lleva un histórico de activos fijos dados de baja y de la depreciación mensual de cada uno.
Actualiza la revalorización de los activos en función de los índices inflacionarios definidos en la aplicación.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. |
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|  | Bancos
Realiza el control completo de las operaciones de bancos, brindando información precisa y oportuna de las operaciones realizadas y del circulante disponible.
Registra y clasifica las cuentas bancarias a nivel de bancos y oficinas.
Emite e imprime los cheques. Permite la generación automática de cheques por lotes; y gracias a su alta eficacia en cuanto al manejo de los documentos, facilita el proceso de conciliaciones bancarias.
Permite el registro de todas las cuentas bancarias manejadas por su compañía.
Ofrece un control total en cuanto al manejo de cada chequera registrada, llevando un histórico tanto de los cheques que han sido emitidos, impresos o anulados.
Automatiza el proceso de conciliaciones bancarias, minimizando al máximo el trabajo manual.
Acelera el proceso de pagos a proveedores, a través de la generación de cheques por lotes.
Consulta inmediata de la disponibilidad bancaria de todas sus cuentas.
Permite la retención de impuestos al momento de emitir un pago.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. |
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|  | | Caja
Maneja todas las transacciones de entrada y salida de caja, flujo de caja, recepción de pagos y realización de cobros.
Permite el registro y mantenimiento de las distintas cajas que serán utilizadas en la aplicación.
Maneja los distintos tipos y conceptos de gastos utilizados en el módulo.
Define diferentes tipos de caja: ya sea general, punto de venta o ambas.
Genera un reporte detallado con los movimientos de la caja, ya sean recibos, pagos, impuesto retenido y cuadre de caja. |
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 | | Caja Chica
Controla, ejecuta y documenta todas las transacciones de entrada y salida de caja chica. Control eficaz de los movimientos de caja chica.
Genera un reporte detallado con los movimientos de la caja chica activa en memoria que no hayan sido reembolsados, para efectos de cuadre de la misma.
Muestra la disponibilidad real de efectivo en caja.
Permite el registro y mantenimiento de los tipos y conceptos de gastos utilizados en el módulo.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. | |
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|  | | Compras
Administra y documenta las compras realizadas por la organización, que son manejadas y registradas en el módulo. Emite ordenes de compras para inventario o para cubrir pedidos.
Clasifica los proveedores en tipos y clases.
Emite ordenes de compras para inventario o para cubrir pedidos.
Permite el registro de devoluciones realizadas, para llevar un control preciso de las mismas.
Sugiere compras por puntos mínimos.
Genera automáticamente los pedidos.
Permite el registro de facturas de compras.
Genera un reporte de las distintas ordenes de compras realizadas, así como también libro y análisis de compras y devoluciones. |
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|  | Contabilidad
Dirigido al registro y constante actualización de la información contable relacionada con las actividades propias de la empresa. Reúne y permite conciliar todos los detalles contables de las operaciones realizadas en los demás módulos.
La codificación contable es totalmente definible en términos de cantidad de dígitos, niveles de totalización y asociación de cuentas referenciales; del mismo modo puede definirse la fecha de inicio del período, mes de cierre, número máximo de períodos abiertos, entre otros.
Enumera automáticamente los comprobantes del mes.
Recibe las transferencias contables que generan automáticamente los diferentes módulos administrativos, pudiendo ser revisados y modificados antes de realizar el asiento; sin embargo, dichos asientos también pueden ser ingresados manualmente.
El comprobante de cierre de ejercicio es generado automáticamente por el módulo, logrando de esta manera mayor control y seguridad de las operaciones.
Permite generar los reportes según el nivel de las cuentas. |
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 | | Cuentas por Cobrar
El objetivo de este módulo es manejar las operaciones de cobranza relacionadas con los clientes de la empresa, mediante la planificación y el seguimiento de todos los documentos procesados y pendientes por cancelar.
Registra automáticamente todas las ventas a crédito que son procesadas en el módulo de Ventas, permitiendo de esta manera, llevar un control organizado de todos los documentos por cobrar.
Realiza un informe correspondiente a los documentos pendientes por cobrar, cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha indicada por el usuario, con la finalidad de llevar el plan y seguimiento de la cobranza.
Permite el registro y mantenimiento de los distintos cobradores con los cuales se trabajará dentro de la aplicación.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. |
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| Cuentas por Pagar
Maneja las obligaciones contraídas con los proveedores, generando una relación de pagos, que facilita el manejo eficaz y oportuno de los pagos a proveedores, según la fecha de vencimiento de los documentos.
Permite el registro y mantenimiento de todos los proveedores de la empresa.
Registra automáticamente todas las compras a crédito que son procesadas en el módulo de Compras, permitiendo de esta manera, llevar un control organizado de todos los documentos pendientes por cancelar, según el control de las fechas de vencimientos.
Realiza un informe de los documentos pendientes por cancelar (Relación de Pagos), cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha indicada por el usuario. A su vez este proceso transfiere al módulo de Bancos la información contenida en éste, con el objeto de realizar los cheques de pagos a los distintos proveedores.
Maneja estados de cuentas y análisis de vencimiento de documentos.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. | |
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| Gerencial
Este módulo esta dirigido a registrar y administrar las autorizaciones de procesos realizados dentro de la aplicación.
Recibe las transferencias de las operaciones que requieren autorización provenientes de los diferentes módulos, pudiendo ser autorizados o negados.
Genera reporte de las utilidades, controles de compras y de ventas así como también listar un análisis de inventario.
Posee consulta de flujo de dinero, de caja, bancos, caja chica, compras y ventas. | |
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|  | | Inventario
Está diseñado para el registro y administración de existencias de movimiento de los artículos, equipos y/o suministro trabajados por la organización, para mantener el control de los mismos.
Maneja un control de Artículos, Equipos y Suministros (Catálogos).
Maneja múltiples almacenes y ubicaciones.
Permite registrar unidades de medida particularizadas para Compra, Venta y Almacenaje.
Clasifica el inventario hasta en 9 niveles.
Maneja códigos alternos o equivalencias.
Controla la entradas y salidas, ajustes, transferencias entre almacenes, reservaciones, consignaciones y devoluciones de artículos.
Se encuentra totalmente integrado con los módulos de Compras y Ventas.
Genera una serie de estadísticas de los artículos facturados y cotizados. |
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|  | Nómina
Lleva el control de los diferentes datos del personal que labora en la empresa, así como también de los cargos y sueldos de cada uno de los empleados, de las diferentes divisiones, gerencias, departamentos o secciones de la empresa, entre otros, con la finalidad de agilizar el proceso de cálculo de nómina.
Maneja múltiples tipos de contratos y tipos de nómina.
Permite definir los períodos de pago de acuerdo al tipo de nómina.
Maneja los diferentes conceptos de pago, así como también las variaciones por cada trabajador.
Muestra un resumen de nómina por empresa, sucursal, tipo o sector de la organización.
Permite realizar la distribución de moneda y reportes a entidades externas.
Genera los listados de ley y aportes patronales respectivos.
Transfiere automáticamente los detalles contables de las operaciones realizadas al módulo de Contabilidad. |
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 | Ventas
Este módulo está dirigido a registrar y administrar las ventas realizadas por la organización, ayudando de esta forma a llevar el control preciso de las ventas realizadas en determinado tiempo y espacio.
Define las listas de precios y descuentos.
Maneja ofertas por cantidad, tipo de venta, rango de fecha, ya sea por descuento o precio.
Maneja los factores de ganancia.
Emite ventas de crédito o contado, con posibilidad de despacho con notas y facturación por lote.
Maneja múltiples tipos de documentos (ventas a crédito, contado, cotizaciones, despacho), dando la libertad de asignarles a cada una de ellas, un formato y secuencia e independiente.
Permite asociarles a los clientes descuentos por clases de inventario.
Maneja el catálogo de ventas de artículos, equipos y servicios.
Maneja los factores de ganancia, generales o para cada renglón.
Permite la carga a las facturas de los despachos y/o cotizaciones.
Emite facturas según la disponibilidad de inventario.
Genera ventas de Contado o Crédito, con posibilidad de despachos con notas y facturación por lote. | |
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